Fakturera med indragen F-skatt

Du får ett brev från Skatteverket. Ditt hjärta sjunker. F-skatten är indragen och du vet inte vad det betyder för dina fakturor. Den här situationen drabbar många företagare varje år, men det finns vägar att hantera det. Att fakturera med indragen F-skatt kräver nya regler, och det är viktigt att förstå vad som gäller från och med nu.

F-skatt är ett system där du själv betalar in skatt och sociala avgifter på dina inkomster från arbete. När Skatteverket drar in F-skatten kan det få stora konsekvenser för din fakturering. Men lugn det här är inte en kris. Det är ett löst och kontrollerbart problem som tusentals företagare hanterar varje dag.

Varför F-skatten dras in och vad det innebär

Skatteverket drar in F-skatten när något går fel. Oftast är det försenade betalningar som är orsaken. Om du inte betalar dina skatter och avgifter i tid märker Skatteverket detta snabbt. Bristfällig redovisning är en annan vanlig anledning om dina bokslut inte stämmer eller saknas helt kan godkännandet försvinna.

Företag som inte varit aktiva på längre tid kan också förlora F-skatten. Skatteverket vill se att du arbetar regelbundet och sköter dina skyldigheter. Ibland återkallas F-skatten även om företaget inte har gjort något allvarligt fel, men om Skatteverket ser risker för framtida betalningssvårigheter.

När F-skatten är indragen kan du inte längre använda den på dina fakturor. Detta påverkar dina kunder direkt eftersom de måste göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter själva. Statistiken visar att återkallanden ökar, särskilt bland småföretagare och enskilda firmor (dessvärre).

Så fakturerar du rätt när F-skatten är indragen

Från det dag F-skatten blir indragen måste du skriva "Ej godkänd för F-skatt" på alla fakturor och offerter. Det är inte ett val det är ett lagkrav. Texten måste vara tydlig och väl synlig så att kunden omedelbart ser vad som gäller.

Din kunde måste nu göra ett skatteavdrag på 30 procent av det belopp du fakturerar. Dessutom betalar kunden arbetsgivaravgifter. För många företag gör detta att kostnaden blir betydligt högre jämfört med att anlita någon med godkänd F-skatt. Du kan förlora uppdrag på grund av detta.

Det är ett brott att fakturera med F-skatt när den är indragen. Du kan då bli ansvarig för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter som inte betalats in. Böter och andra sanktioner från Skatteverket kan följa. En korrekt faktura utan F-skatt är enkel du anger bara att du inte är godkänd för F-skatt och fakturerar normalt.

Informera dina befintliga kunder så snart som möjligt. Ring eller mejla dem och förklara situationen. De behöver veta att arbetskostnaden blir högre och varför. Transparens här bygger förtroende även i en svår situation.

Vägen tillbaka: så får du F-skatten godkänd igen

Det går att få F-skatten tillbaka. Det finns en väg ur situationen. Först måste du identifiera vad som gick fel. Om det var försenade betalningar måste alla restskatter betalas in omedelbar. Kontrollera Skatteverkets Mina sidor för att se exakt vad du är skyldig.

Din redovisning måste också bli bättre. Granska din bokföring tillsammans med en revisor. Se till att allt är dokumenterat korrekt och att alla uppgifter är lämnade i tid. Skatteverket vill se att du kan sköta detta framöver.

När allt är åtgärdat kan du ansöka om F-skatt igen på Skatteverkets webbplats. Dokumentera allt du har gjort för att rätta till problemen. Visa betalningskvitton, uppdaterad redovisning och en plan för hur du ska undvika samma misstag. Skatteverket gör då en ny prövning.

Tidsfristen varierar beroende på situationen. Många kan ansöka efter några månader om allt är i ordning. Det finns ingen officiell väntetid, utan Skatteverket bedömer varje fall individuellt. En revisor kan hjälpa dig att bedöma när du är redo att ansöka.

Vanliga frågor som företagare ställer

Kan jag fakturera utan F-skatt? Ja, helt enkelt. Du skriver bara "Ej godkänd för F-skatt" på fakturan. Kunden måste då hantera skatteavdrag och arbetsgivaravgifter själv.

Vad händer om jag fakturerar med F-skatt trots att den är indragen? Det är ett juridiskt problem. Du kan bli ansvarig för uteblivna skattebetalningar och riskera böter. Skatteverket kontrollerar detta regelbundet.

Vilka konsekvenser får mina kunder? De måste göra skatteavdrag på 30 procent och betala arbetsgivaravgifter. Det höjer deras kostnader betydligt. Många kan då välja att inte anlita dig.

Kan F-skatten återges efter återkallandet? Ja. Det är den goda nyheten. Du kan ansöka när du har löst problemen som ledde till återkallandet. Skatteverket gör då en ny bedömning.

Behöver jag revisor? Du behöver inte det juridiskt, men en revisor kan vara oerhört värdefullt. Revisorn hjälper dig att fixa redovisningen och guidar dig genom processen att få F-skatten tillbaka.

Dina nästa steg framåt

Börja direkt. Logga in på Skatteverkets Mina sidor och kontrollera din status. Se exakt vad som saknas eller är fel. Ring Skatteverket om något är oklart de är ofta hjälpsamma när du tar ansvar och visar viljan att rätta till det.

Uppdatera alla dina fakturor och offerter omedelbar. Skriv "Ej godkänd för F-skatt" på allt nytt material. Kontakta dina viktigaste kunder och förklara läget personligt. Många förstår att fel kan hända, det är bara människor.

Överväg att anlita en revisor. Kostnaden är ofta mindre än vad du sparar när allt blir rätt och F-skatten är godkänd igen. En revisor ser också saker som du kanske missar. Det är en investering i ditt företag.

Sätt upp ett system för att inte hamna i samma situation igen. Automatisera dina betalningar om det går. Planera din bokföring redan från starten. Små åtgärder nu sparar stora problem senare. Du klarar detta.