Hur får du tillbaka moms enkelt

Vet du att ditt företag kan få pengar tillbaka från Skatteverket? Det heter få tillbaka moms, och det handlar om pengar som du redan har betalat. Om du köper saker till företaget betalar du moms. Men när du säljer dina produkter eller tjänster tar du också in moms från dina kunder. Skillnaden mellan dessa två kan ge dig pengar tillbaka eller så ska du betala in skillnaden. I den här artikeln visar vi dig exakt hur du gör för att få tillbaka pengarna som är dina.

Så fungerar momsåterbetalningen i praktiken

För att förstå hur det fungerar måste du känna till två begrepp: ingående moms och utgående moms. Ingående moms är momsen du betalar när du köper saker till företaget. Utgående moms är momsen du tar ut när du säljer. Skatteverket kollar skillnaden mellan dessa två belopp varje månad eller varje kvartal.

Säg att du driver ett litet företag som säljer möbler. En månad köper du material för 10 000 kronor. Momsen på det är 2 500 kronor. Samma månad säljer du möbler för 20 000 kronor och tar ut 5 000 kronor i moms. Nu har du överskjutande moms: 5 000 minus 2 500 är 2 500 kronor. Det är pengarna Skatteverket skickar till dig.

Du skickar in en momsdeklaration till Skatteverket. De granskar dina siffror och betalar ut pengarna direkt till ditt bankkonto. Processen går steg för steg: du samlar fakturor, räknar ut skillnaden, fyller i blanketten och skickar in den innan tidsgränsen går ut.

Vilka inköp kan du göra avdrag för

Inte alla inköp räknas. Du kan få tillbaka moms på fakturor för kontorsmaterial, datorutrusning, möbler och andra verktyg som företaget använder. Tjänster går också bra till exempel hyra för kontorslokal eller revisorhjälp. Rent praktiskt gäller regeln: köpet måste vara direkt kopplat till det du säljer.

Men fakturan måste innehålla rätt information. Den ska visa ditt företags namn, leverantörens namn, datumet, vad du köpte och momsbeloppet tydligt. För små köp under 4 000 kronor räcker det att det framgår att moms ingår och vilken sats som gäller.

Vissa utgifter kan du aldrig få tillbaka moms på (även om många tror det). Privata saker som du köper för att använda hemma räknas inte, även om du använder dem lite för jobbet. Mat och dryck till personalen är också utanför. Biler som du använder privat kan ge problem. Spela det säkert och använd privata inköp helt privat.

Utländsk moms så ansöker du om återbetalning

Om du köper något i ett annat EU-land och betalar moms där kan du inte dra av det i din svenska momsdeklaration. Punktslut. Men du kan få tillbaka pengarna på två sätt.

Väg ett: Du ansöker genom Skatteverket. De hjälper dig att skicka ansökan till det landet där du betalade momsen.

Väg två: Du ansöker direkt hos det landet själv. Ofta går det via internet. Du behöver originalfakturor och ett bevistningsnummer från det landet.

Just nu finns tekniska problem på vissa platser. Danmark, Cypern, Grekland och Italien har problem med hur de klassificerar verksamheter. Sverige byter sitt system i mitten av december 2025, vilket kan göra ansökningar lättare då. Tills dess kan det ta längre tid. Du behöver fakturor, ibland originalhandlingar, och ofta ett id-nummer från det landet där du jobbade eller köpte.

Viktiga datum och deadlines du inte får missa

Momsdeklarationen ska in till Skatteverket senast den 12:e i den andra månaden efter redovisningsperioden. Det betyder att om du rapporterar månad för månad måste du lämna in januari innan 12 februari.

Om du är sen riskerar du pengar. Skatteverket tar ut förseningsavgifter. Värre än så: om du lämnar in för sent kan du förlora rätten till momsåterbetalning helt. Det är inte värt det.

En bra idé är att använda Skatteverkets e-tjänst "Lämna momsdeklaration". Där kan du se dina deadlines och checka in din deklaration direkt. Du kan också använda "Betalningsuträkning" för att veta exakt hur mycket du får tillbaka eller ska betala.

En stor förändring kommer 2025: gränsen för att behöva registrera sig för moms höjs från 80 000 kronor till 120 000 kronor per år. Det betyder att många små företag inte behöver deklarera moms längre. Kolla om du påverkas.

Vanliga misstag som kostar pengar

Vi ser samma fel om och om igen. Dåliga fakturor är nummer ett. Fakturan visar inte momsbeloppet eller leverantörens namn. Då kan du inte göra avdraget.

Misstag nummer två: du blandar privat och företag. Du köper möbel för hemmet men sätter in den på företagskontot och försöker få tillbaka momsen. Skatteverket märker detta och kan ta bort hela avdraget och ge dig böter.

Nummer tre är glömda kvitton. Du köper skrivbordsstolar på vägen till ett möte men tappar kvittot. Utan bevis kan du inte göra något avdrag. Förvar alla kvitton i en mapp eller ta en foto.

Nummer fyra är sen inlämning. Du glömmer deadlinen helt enkelt. Då förlorar du rätten att få tillbaka pengarna och Skatteverket kan ge dig avgifter.

Rätt dokumentation sparar både tid och pengar. En bra ordning tar bara några minuter men ger resultat senare.

Börja kontrollera din momshantering idag

Du behöver inte vänta. Börja redan nu genom att gå igenom dina senaste fakturor och kvitton. Skapa en mapp där du sparar allt. Logga in på Skatteverkets e-tjänster och se vilka datum som gäller för dig.

Om du är sen med något kan du ringa Skatteverket och fråga ofta är de hjälpsamma. Och om du är osäker på en faktura kan du spara den och fråga en revisor senare.

Det finns pengar att hämta. Se till att de inte försvinner på grund av slarv.